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    九三學社2015年度決算情況說明

    發布時間:2016-08-17  作者:本站編輯 來源:本站原創  瀏覽次數:
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    一、收入支出總體情況說明
    九三學社2015年度收入總計995.49萬元、支出總計965.21萬元,與上年相比收入總計增加129.82萬元、支出總計增加102.57萬元。主要原因是新增人員增長的人員經費及紀念抗日戰爭勝利70周年的相關費用。其中:
    (一)收入總計995.49萬元。包括:
    1.財政撥款收入995.49萬元,為當年從省級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加129.82萬元,增長13%。主要原因是新增人員增長的人員經費及紀念抗日戰爭勝利70周年的相關費用。
    (二)支出總計965.21萬元。包括:
    1.一般公共服務(類)支出965.21萬元,主要用于人員經費及保障單位運行的行政經費。與上年相比增加102.57萬元,增長11%。主要原因是新增人員增長的人員經費及紀念抗日戰爭勝利70周年的相關費用。
    二、收入決算情況說明
    九三學社本年收入合計995.49萬元,其中:財政撥款收入995.49萬元,占100%。
    三、支出決算情況說明
    九三學社本年支出合計965.21萬元,其中:基本支出661.09萬元,占68%;項目支出304.11萬元,占32%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    九三學社2015年度財政撥款收入總計995.49萬元、支出總計965.21萬元,與上年相比收入總計增加129.82萬元、支出總計增加102.57萬元。主要原因是新增人員增長的人員經費及紀念抗日戰爭勝利70周年的相關費用。
    五、財政撥款支出決算情況說明
    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。九三學社2015年財政撥款支出965.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加102.57萬元,增長11%。主要原因是新增人員增長的人員經費及紀念抗日戰爭勝利70周年的相關費用。
    九三學社2015年度財政撥款支出年初預算為838.63萬元,支出決算為965.21萬元,完成年初預算的115%。決算數大于年初預算的主要原因是新增養老金支出。
    六、財政撥款基本支出決算情況說明
    九三學社2015年度財政撥款基本支出661.09萬元,其中:
    (一)人員經費499.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
    (二)公用經費161.3萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
    七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。九三學社2015年一般公共預算財政撥款支出922.27萬元,與上年相比增加59.63萬元,增長6%。主要原因是新增養老金支出。九三學社2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為838.63萬元,支出決算為922.27萬元,完成年初預算的110%。決算數大于年初預算的主要原因是新增養老金支出。
    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    九三學社2015年度一般公共預算財政撥款基本支出661.09萬元,其中:
    (一)人員經費499.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
    (二)公用經費161.3萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
    九三學社2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出20萬元,占“三公”經費的64%;公務接待費支出11.1萬元,占“三公”經費的36%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的100%。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
    2.公務用車購置及運行費支出20萬元。其中:
    (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的100%。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。
    (2)公務用車運行維護費決算支出20萬元,完成預算的100%。公務用車運行維護費主要用于公車的維護保養、汽油保險以及過路過橋費等支出。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。
    3.公務接待費萬元。其中:
    (1)外事接待支出0萬元,完成預算的100%。2015年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次,0人次。
    (2)國內公務接待支出11.1萬元,完成預算的100%。國內公務接待主要為接待社中央及外省社來蘇調研交流等,2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待59批次,1388人次。
    九三學社2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出64.53萬元,完成預算的100%。2015 年度全年召開會議12個,參加會議980人次。主要為召開常委會、全委會以及各項專項會議等。
    九三學社2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出19.96萬元,完成預算的100%。2015 年度全年組織培訓6個,組織培訓180人次。主要為培訓各部門骨干成員。
    十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
    九三學社2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   萬元,本年收入決算112.6萬元,本年支出決算42.93萬元,年末結轉和結余69.67萬元。具體支出情況如下:
    1.其他支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)支出決算42.93萬元,主要是用于抗日戰爭勝利70周年紀念系列活動。
    (按“公開10表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫)
    十一、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出決算情況說明
    2015年本部門機關運行經費支出161.29萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”之和保持一致),比2014年增加27.49萬元,增長17 %。主要原因是:在職人員增加以后行政運行經費增加。
    (二)政府采購支出決算情況說明
    2015年度政府采購支出總額162.91萬元,其中:政府采購貨物支出1.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出161.29萬元。
    (三)國有資產占用情況
    截至2015年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,省部級領導干部用車2輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
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